Estaba revisando documentación de
pagos que se tramitaba en rectoría, me pidió Juan Manuel que revisara cómo lo
estaban haciendo y ahí me servía mucho porque veía todas las pólizas y había
que sacar estadísticas a esa fue una cuestión que fue muy importante sacamos
estadísticas de cuántos reembolsos tramitaba cada dependencia universitaria
luego cuántas iban para pago a proveedores y cuentas iban para pago a fondo
fijo, eso nos daba parámetros de actuación porque si una Dependencia tenía un
fondo fijo de $20000 por decir algo esos eran para los que tenían prioridad
para que no se queda sin fondos, sin recursos la Dependencia si tuviera que
tomar ingresos extraordinarios, detectamos dependencias que una semana
negociaban 3 o 4 veces el monto de su fondo fijo, obviamente transgrediendo
todas las normas universitarias.
Entonces presenté un programa de auditorías
parciales y revisar el Fondo Fijo para corregir esos problemas, muy rápidas,
entrar y salir con información importante, de ahí podríamos escalar a proveedores,
yo estaba empezando la historia de Auditoría Interna y quería que dar un
resultado, decía que había que dar un
escopetazo, entrar a la dependencia, revisar el fondo fijo y saca un informe a
los 15 días y esa dependencia obviamente entraba en imposible revisión general
y todos con una posible revisión empiezan a corregir errores, que era lo que
queríamos y bueno así empezó a moverse, así se hicieron cosas,
Después pedí que se hiciera una reunión con la Dirección General de Finanzas y con el Tesorero Contralor porque había hecho una investigación submarina ( o sea secreta, sin que ningún jefe me la solicitara) encontrando que los recibos de fondo fijo eran muy antiguos, entonces si yo tengo un recibo de $1000 de hace 10 años a lo mejor en ese tiempo si era viable, correspondía, pero en la actualidad ya no porque habían cambiado los precios y había que incrementar los montos de los fondos fijos, en una reunión y detectamos efectivamente qué era la administración la que no actualizaba el importe de los fondos fijos, solicitamos que los multiplicará por 3 o por 4 dependiendo de los montos, pero la primera respuesta fue que tenían dinero parado ahí que no estaba invertido, que no está ganando dinero, y multiplicar todos los fondos significaría una cantidad muy grande.
El Dueño Del Dique
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